Wat gaat dat kosten?

Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 weer.

Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.

Deze extra kosten worden veroorzaakt door het stoppen met leasen van divers materieel. De lagere leasekosten, die per saldo hoger waren dan de hier geraamde kosten, zijn al bij de 1e bijstelling 2023 meerjarig afgeraamd.

Via het geamendeerde raadsbesluit A73/Maaslijn van 11 juli 2023 heeft de raad opdracht gegeven tot een uitgebreider vervolgproces, onder andere in de vorm van meerdere (aanvullende) onderzoeken. Ook heeft de raad via dit amendement besloten dat de noodzakelijke dekking voor deze aanvullende onderzoeken verwerkt moeten worden in de begroting 2024. Voor het uitvoeren van de motie nemen wij in beginsel een bedrag op van € 150.000 in de begroting 2024 zodat wij in 2024 direct aan de slag kunnen met de gevraagde onderzoeken. Gezien de complexiteit van de onderzoeken en de benodigde omgevingsdialogen kunnen wij niet uitgaan van standaardbedragen. De kosten van de aanvullende onderzoeken brengen wij de komende maanden verder in beeld. Bij de 1e bijstelling begroting 2024 leveren wij een onderbouwing van de kosten aan, op basis daarvan wordt het benodigde budget bijgesteld.

In verband met diverse ontwikkelingen worden budgetten van de afvalbegroting 2024-2027 aangepast. Mutaties in de afvalbegroting worden verrekend met de voorziening tariefegalisatie afval.

Vanuit het rijk ontvangen wij een bijdrage voor personele capaciteit voor uitvoering van het klimaatakkoord. Deze bedragen mogen wij structureel opnemen in de meerjarenbegroting. Deze bijdrage benutten wij volledig. Voor het begrotingssaldo is dit daarom een kostenneutrale mutatie.