Begr. | 2024 | Begr. | 2025 | Begr. | 2026 | Begr. | 2027 | |||
. | Programma's | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Structurele lasten en baten | ||||||||||
1 | Vitale kernen | -25.686 | 9.306 | -26.113 | 8.966 | -26.391 | 8.777 | -26.511 | 8.777 | |
2 | Een sterke sociale basis | -52.544 | 11.352 | -52.625 | 11.412 | -53.541 | 11.348 | -53.829 | 11.350 | |
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | -5.917 | 97 | -5.904 | 97 | -5.956 | 97 | -5.956 | 97 | |
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -13.795 | 15.976 | -14.429 | 16.079 | -14.609 | 16.340 | -15.418 | 16.564 | |
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -2.561 | 1.064 | -2.549 | 1.064 | -2.537 | 1.064 | -2.553 | 1.064 | |
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -1.169 | 927 | -1.139 | 927 | -228 | 17 | -228 | 17 | |
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -37.108 | 102.765 | -36.675 | 105.080 | -35.910 | 99.662 | -35.967 | 99.322 | |
Totaal structurele lasten en baten excl. reserves | -138.780 | 141.486 | -139.434 | 143.624 | -139.172 | 137.304 | -140.464 | 137.190 | ||
Incidentele lasten en baten | ||||||||||
1 | Vitale kernen | -992 | 682 | -522 | 272 | -383 | 233 | |||
2 | Een sterke sociale basis | -1.060 | 1.127 | -892 | 990 | -569 | 619 | |||
3 | Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | |||||||||
4 | Duurzaam Horst aan de Maas | -2.494 | 430 | -100 | ||||||
5 | Toekomstbestendige en innovatieve econom | -385 | 85 | -200 | -100 | |||||
6 | (Arbeids)migratie en integratie | -300 | 21 | -100 | 21 | |||||
7 | Gezonde, duurzame en ondernemende organ. | -1.314 | 1.088 | -646 | 646 | -610 | 610 | |||
Totaal incidentele lasten en baten excl. reserves | -6.545 | 3.434 | -2.459 | 1.929 | -1.662 | 1.461 | ||||
. | Totaal lasten en baten excl. reserves | -145.325 | 144.920 | -141.894 | 145.553 | -140.834 | 138.766 | -140.464 | 137.190 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | ||||||||||
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -1.288 | 1.455 | -879 | 1.437 | -1.010 | 1.458 | -1.010 | 1.462 | ||
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -2.868 | 3.878 | -4.507 | 1.063 | -507 | 554 | -507 | 50 | ||
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -4.155 | 5.333 | -5.385 | 2.500 | -1.517 | 2.012 | -1.517 | 1.512 | ||
. | Generaal totaal | -149.480 | 150.252 | -147.279 | 148.053 | -142.351 | 140.777 | -141.981 | 138.702 | |
Geraamd resultaat | 772 | 774 | -1.574 | -3.279 | ||||||
. | Structureel evenwicht | 2.873 | 4.748 | -1.421 | -2.823 | |||||
