Infographics bij de begroting van 2024
Toelichting op de infographics
Toelichting infographic "Kijk op de begroting"
Elk najaar maakt de gemeente Horst aan de Maas een begroting. Noem het ons huishoudboekje. Hierin staat wat we het komend jaar allemaal gaan doen, wat de kosten zijn en hoe we die uitgaven betalen. Als college werken we samen aan de voorwaarden voor gelukkige en gezonde inwoners, nu en in de toekomst. We investeren in meer woningen, betere ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben, een omgeving waar kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien en veiligere wegen. We verbeteren onze dienstverlening. Inwoners en ondernemers komen makkelijker – persoonlijk en digitaal – in contact met ons en we geven sneller en beter antwoord op vragen van inwoners. En we zetten stappen om grotere vraagstukken aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, een gezonde toekomst voor de veehouderij of een betere integratie van arbeidsmigranten.
We zijn financieel gezond. Maar we zijn ook alert op onzekerheden: ook als gemeente hebben we te maken met prijsstijgingen. En niet alle toekomstige inkomsten zijn even duidelijk. Daar houden we rekening mee, zodat we ook de komende jaren onze ambities waar kunnen blijven maken.
Het college van burgemeester en wethouders
Totale inkomsten €150,3 Miljoen
- Algemene uitkering uit gemeentefonds € 78,9 miljoen
- Bouwgrondexploitaties, verpachting en overige economische zaken € 10,7 miljoen
- Overige baten € 23,7 miljoen
- Onttrekking reserves € 5,3 miljoen
- Heffingen en belastingen
Inkomsten uit heffingen | |
|---|---|
OZB- woningen | € 8,27 miljoen |
OZB-niet-woningen | € 7,28 miljoen |
Afvalstoffenheffingen | € 4,60 miljoen |
Rioolheffing | € 4,70 miljoen |
Toeristenbelasting | € 4,01 miljoen |
Reclamebelasting | € 0,09 miljoen |
Precariobelasting | € 0,03 miljoen |
Marktgelden | € 0,02 miljoen |
Begraafplaatsrechten | € 0,02 miljoen |
Overige heffingen | € 2,62 miljoen |
Totaal | € 31,6 miljoen |
Totale uitgaven €149,5 Miljoen
1. Vitale kernen |
| € 28,1 miljoen |
|---|---|---|
2. Een sterke sociale basis |
| € 53,6 miljoen |
3. Een natuurlijk vitaal en landelijk gebied |
| € 5,9 miljoen |
4. Duurzaam Horst aan de Maas |
| € 16,3 miljoen |
5. Een toekomstbestendige en innovatieve economie |
| €3,0 miljoen |
6. (Arbeids)migratie en integratie |
| €1,5 miljoen |
7. Een gezonde, duurzame en ondernemende gemeentelijke organisatie |
| €41,1 miljoen |
Toelichting infographic "De belangrijkste nieuwe uitgaven in 2024"
Wat betaalt de inwoner?
De vorige infographic laat zien dat een deel van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit heffingen zoals OnroerendZaakbelasting (OZB), Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. Wat betekent dit voor een gemiddeld huishouden? Dat laten onderstaande cijfers zien.
Limburgs gemiddelde 2023 | HADM | HADM | |
OZB | € 393,- | € 420,- | € 433,- |
Rioolheffing | € 231,- | € 230,- | € 280,- |
Afvalstoffenheffing | € 299,- | € 261,- | € 265,- |
Totaal | € 923,- | € 911,- | € 978,- |
In 2024 betaalt een gemiddeld huishouden 7,4% meer aan gemeentelijke heffingen. Dit komt neer op een bedrag van € 67,24 per jaar.
De belangrijkste nieuwe uitgaven in 2024
- Regie op ruimte en landelijk gebied (26 landelijke programma’s) € 300.000
- Investering in duurzame mobiliteit 2024 € 630.000,-
- Onderzoeksbudget revolverend fonds revitalisatie van bedrijventerreinen € 25.000
- Aanvullende investeringen in het centrum van Sevenum en Horst € 20.000,-
- Stimuleringsmiddelen landbouwtransitie € 100.000,-
- Aanvullende onderzoeken windproject A73/Maaslijn € 150.000,-
- Versterken team VTH € 500.000,-
- Onze Loods € 270.000
- Leesbevordering voor kinderen van 0-12 jaar € 228.000,-
- Accommodatiebeleid € 432.000
- Digitale transformatie € 740.000,-
- Zero based begroting 2025-2028 € 120.000,-
- Programmatisch werken € 200.000,-
Toelichting infographic "Overzicht lasten en baten"
Onderstaande bedragen in miljoen €
Begroot 2024 Lasten | Begroot 2024 Baten | Begroot 2024 Resultaat | Begroot 2025 Lasten | Begroot 2025 Baten | Begroot 2025 Resultaat | Begroot 2026 Lasten | Begroot 2026 Baten | Begroot 2026 resultaat | Begroot 2027 Lasten | Begroot 2027 Baten | Begroot 2027 Resultaat | |
1. Vitale kernen | -28,1 | 11,1 | -17,0 | -27,3 | 10,1 | -17,3 | 27,6 | 9,8 | -17,8 | -27,4 | 9,5 | -17,8 |
2. Een sterke sociale basis | -53,6 | 12,6 | -41,0 | -53,5 | 12,5 | -41,0 | -54,1 | 12,0 | -42,1 | -53,8 | 11,4 | -42,4 |
3. Een natuurlijk vitaal en landelijk gebied | -5,9 | 0,1 | -5,8 | -5,9 | 0,1 | -5,8 | -6,0 | 0,1 | -5,8 | -6,0 | 0,1 | -5,8 |
4. Duurzaam Horst aan de Maas | -16,3 | 18,3 | 2,0 | -14,5 | 16,2 | 1,7 | -14,6 | 16,3 | 1,8 | -15,4 | 16,6 | 1,2 |
5. Een toekomstbestendige en innovatieve economie | -3,0 | 1,3 | -1,7 | -2,8 | 1,6 | -1,2 | -2,7 | 1,6 | -1,1 | -2,6 | 1,1 | -1,5 |
6. (Arbeids)mirgratie en integratie | -1,5 | 1,2 | -0,3 | -1,2 | 1,0 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
7. Een gezonde, duurzame en ondernemende gemeentelijke organisatie | -41,1 | 105,7 | 64,6 | -41,9 | 106,6 | 64,7 | -37,1 | 100,9 | 63,8 | -36,6 | 99,9 | 63,4 |
Totaal lasten, baten en resultaat | -149,5 | 150,2 | 0,8 | -147,3 | 148,1 | 0,8 | -142,3 | 140,8 | -1,6 | -142,0 | 138,7 | -3,3 |