Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 weer.
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
. |
Onontkoombaar knelpunt | 6 | 4 | 4 | 4 |
Effect stoppen leasen divers materieel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | -6 | -4 | -4 | -4 |
|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Deze extra kosten worden veroorzaakt door het stoppen met leasen van divers materieel. De lagere leasekosten, die per saldo hoger waren dan de hier geraamde kosten, zijn al bij de 1e bijstelling 2023 meerjarig afgeraamd.
Verdeling gewenningsbijdrage N554 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | -2 | -2 | -2 | -2 |
|---|
| Baten | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Het college van B & W heeft besloten om de N554 (de weg van Tienray naar Meerlo) en de N556 (de weg van Horst naar Sevenum) over te nemen van provincie Limburg. De wegen hebben geen functie meer in het Regionaal Verbindend Wegennetwerk (RVWN). Na jarenlang overleg is er nu overeenstemming. De afspraken zijn met een intentieverklaring vastgelegd en op 1 februari 2023 is de gemeente eigenaar geworden van de N554. Vanwege groot onderhoud blijft de N556 nog tot 1 september 2024 in beheer bij de provincie. Deze overname biedt mogelijkheden om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de omwonenden te verbeteren. Voor de N554 is door de provincie geld beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit een gewenningsbijdrage voor het dagelijkse onderhoud voor de komende 10 jaren na overdracht en een bedrag voor de aanpak van knelpunten die verband houden met de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit behelst de verdeling van de gewenningsbijdrage voor het dagelijks onderhoud van de komende 10 jaar.
. |
Overige ontwikkelingen | 300 | 300 | 300 | 300 |
Regie op ruimte en landelijk gebied | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | -300 | -300 | -300 | -300 |
|---|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Het rijk pakt de regie op ruimte voor een groot gedeelte terug en stelt hiervoor 26 programma’s op. Dit heeft effect op de gemeentelijke taken, maar ook op de manier hoe we werken. Momenteel is hiervoor een strategie in ontwikkeling die hier meer duiding aan geeft en hoe wij als gemeente Horst aan de Maas hiermee omgaan. Met name de veranderende werkwijze dient geïmplementeerd te worden in de organisatie. Daarnaast zijn er al programma’s gestart. Het Nationaal programma landelijk gebied (NPLG) en de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) de Peel lopen momenteel en maken duidelijk welke opgaven er liggen. De uitwerking van de opgaven vragen de komende jaren veel capaciteit van gemeenten.
